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2019年部门预算编制的说明
2019-03-29   作者: 点击数:  
 索 引 号  008594667B/2019-00011  公开日期  2019-03-29

眉山市彭山区谢家镇人民政府

2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能,谢家镇政府是谢家镇各项工作的监督管理机构和执行机构。

(二)2019年主要工作,一是开工建设谢家镇场镇道路黑化和升级改造工程、新建谢家污水处理厂进出场通道。二是继续建设毛河流域生态修复工程、谢家场镇环形道路工程、创建国家卫生乡镇、易地搬迁集中安置点及多个农业和道路等项目建设。三是我镇各部门的自身建设。

二、部门概况

单位组成,谢家镇政府内设有人大、党委、纪检、财政所、社会保障所、文化站、计生办、林业、水利、农业服务中心。谢家镇2019年人员编制44人,其中:行政编制21人,全额事业编制22人。自收自支事业人员1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区谢家镇收入预算总额为24329600元,其中:财政拨款收入24329600元,纳入预算管理的政府性基金收入24329600元。相应安排支出预算24329600元,其中:一般公共服务支出21795630元,社会保障和就业支出558251元,卫生健康支出335354元,农林水支出1290000元,住房保障支出350365元。2019年谢家镇预算收支较2018年增加9428452元,其中:基本支出增加905800元,原因是人员支出增加;项目支出增加8522652元,原因是增加了大工项程。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区谢家镇预算安排支出主要用于保障机关运行,城乡环境治理、扶贫攻坚、信访等项目开展、毛河生态修复工程重点工作开展等

基本支出8202948元,是用于保障谢家镇机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下:工资福利支出3985539元,商品和服务支出2781525元,对个人和家庭和补助1435344元。项目支出16076652元,主要用于城乡环境治理、扶贫攻坚、信访等项目开展、其中2470000元用于毛河流域生态修复工程、4100000元用于谢家场镇道路及附属设施工程,4250000元用于谢家镇场镇道路黑化和升级改造工程,1000000元用于新建谢家污水处理厂进出场通道重点工作开展

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务21795630元,主要用于我镇工作推动。

(二)社会保障和就业558251元,主要用于缴费。

(三)卫生健康335354元,主要用于医疗卫生方面。

(四)农林水1290000元,主要用于农业发展方面。

(五)住房保障支出350365元,用于住房公积金。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额139200元,其中:办公设备购置66800,办公家具购置72400

六、重点项目绩效目标

1、毛河流域生态修复工程2470000元,该经费专门用于毛河流域生态修复

2、谢家场镇道路及附属设施工程4100000元,该经费专门用于谢家场镇道路及附属设施建设。

3、谢家镇场镇道路黑化和升级改造工程4250000元,该经费专门用于谢家镇场镇道路黑化和升级改造工程。

4、谢家污水处理厂进出场通道1000000元,该经费专门用于谢家污水处理厂进出场通道新建。

七、国有资产占有使用说明

截止2017年底,眉山市彭山区谢家镇人民政府共有车辆0辆,其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆,单价200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释(请填写单位自己的专业名词解释)

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 

 

 

眉山市彭山区谢家镇人民政府

2019328

  
附件【谢家镇2019年预算公开表 .xls
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